Adiantamento de Pagamento ao Fornecedor

[Alexsandro]

Senhores,

Alguém poderia ajudar-me num passo a passo Adiantamento de Pagamento ao Fornecedor ?

Segue meu email alexsandro_0304 arroba hotmail.com

Grato

[dr_gori]

O tipo é Prepayment.
Aqui tem um link no site da Oracle explicando com detalhes:
http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/htm ... repmts.htm

1. Para criar um adiantamento utilizaremos a mesma tela de notas padrão. Na tela de “Funções” selecione a opção “Standard/NFFs/Entrada/NFFs”;

2. Na tela principal de cadastro de documentos fiscais selecionar no campo “Tipo” a opção “Pagamento Antecipado”, tanto para adiantamentos de fornecedores quanto para adiantamentos de funcionários;

3. Inserir as informações.

4. Após o pagamento do adiantamento, este ficará disponível para ser aplicado a uma nota fiscal padrão. Para aplicar um adiantamento a uma nota fiscal, clicar no botão “Ações...1”;

5. Na tela seguinte, selecionar a opção “Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado...” e em seguida clicar no botão “OK”;

6. O sistema irá listar todas as notas fiscais em aberto, disponíveis para aplicação do adiantamento. Basta selecionar a nota fiscal desejada e clicar no botão “Aplicar/Desaplicar”;

Por padrão, o sistema traz o valor total do adiantamento, porém, este valor pode ser alterado, caso haja um adiantamento parcial. No caso de haver adiantamento parcial, as notas serão listadas no quadro “Aplicações de Pagamento Antecipado Existentes”.

7. O sistema irá processar a solicitação e atualizar os campos na tela. Após o processamento a tela poderá ser fechada;

8. Na tela principal de nota fiscal padrão é possível verificar o status da nota fiscal. No campo “Status da NFF” é possível verificar se o adiantamento foi efetuado por completo ou parcial;