AR - Dúvida de impostos

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Registrado em: Sex, 02 Dez 2016 7:31 am

Boa tarde!

Tenho que configurar uma CFOP 5.124 que tem material e serviços mas estão me pedindo que o ICMS incida apenas sobre o material.

Alguém tem uma dica de como configurar?
Porque até onde me lembro a incidência é sempre sobre o valor total da NF.

Abraços,
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Na regra de impostos você pode criar alguns tipos de exceções para o cálculo dos impostos, como exceções por item, cliente. Talvez isso possa ajudar.
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Essa nota mista você poderá tratar via classe de transação, e utilização fiscal.

Nos grupos de impostos você tem o Tipo de Contribuinte, Estabelecimento e Condição da Transação(Utilização Fiscal).
você pode configurar o grupo de imposto com as categorias de ICMS, para as utilizações fiscais que o item terá na linha da nota.
Como é uma nota mista, o item de Serviço provavelmente virá com uma utilização fiscal SERVIÇO (ou algo do tipo).
E o item de mercadoria: COMERCIALIZAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO... etc.
Então no seu grupo de imposto, você deverá ter configurado uma categoria de imposto, exemplo ICMS para uma utilização COMERCIALIZAÇÃO.
Daí é só gerar as regras para cada categoria e pronto.

Espero ter ajudado.
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