Importação numero repetido de Nota Fiscal
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O número da Nota Fiscal segue uma regra fiscal (Portaria CAT/79, que determina a obrigatoriedade de emitir as Notas Fiscais em via única e reinicializar sua numeração a cada novo período de apuração (mês)). Então todo mês será reiniciada a importação da Nota fiscal para cada mercado reiniciando a contagem para nomes de A a Z. Desta forma, existe a probabilidade de repetir o mesmo número de Nota Fiscal para o mesmo cliente no mês seguinte. No caso dos grandes mercados (muitos clientes) a probabilidade de ocorrer essa coincidência é muito menor, mas no caso de mercados menores a probabilidade de repetir é maior. Se alguém também tem ou teve este problema, como resolveu? Criou uma checagem com o numero do mês passado, ou conseguiu mudar a ordem (por exemplo importar nos meses impares de clientes A a Z e nos meses pares de Z a A), ou alguém vê outra solução?
- dr_gori
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Você já respondeu a dúvida de alguém hoje?
https://glufke.net/oracle/search.php?search_id=unanswered
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Aqui não temos esse problema pois o CAMPO CHAVE não é o número da nota e sim um sequencial. Dessa forma, se ocorrer de duas notas fiscais terem o mesmo número, não ocorrerá o problema.soigiro escreveu:existe a probabilidade de repetir o mesmo número de Nota Fiscal para o mesmo cliente no mês seguinte.
Não sei exatamente qual é o seu problema aí. Envie pra nos como é a estrutura (PK, etc) das suas notas fiscais.
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Não sei se me expessei bem, o numero da nota fiscal é sequencial no final.
Exemplo: um cliente de SP em setembro recebe o numero da NF: 000067844 e em outubro: 000001244, ou seja, bem diferente (porque entra e sai muitos clientes).
Enquanto um cliente do PR recebe em set: 000000483 e em out: 000000478, são muito próximos e as vezes igual (porque não entra e sai tantos clientes).
Isso não impede legalmente do cliente pagar, porque a data de emissão, o periodo cobrado e o valor são diferentes, mas o sistema do cliente acusa erro achando que é a mesma nota cobrada 2 vezes.
Ao topo da NF, fica por exemplo:
Exemplo: um cliente de SP em setembro recebe o numero da NF: 000067844 e em outubro: 000001244, ou seja, bem diferente (porque entra e sai muitos clientes).
Enquanto um cliente do PR recebe em set: 000000483 e em out: 000000478, são muito próximos e as vezes igual (porque não entra e sai tantos clientes).
Isso não impede legalmente do cliente pagar, porque a data de emissão, o periodo cobrado e o valor são diferentes, mas o sistema do cliente acusa erro achando que é a mesma nota cobrada 2 vezes.
Ao topo da NF, fica por exemplo:
NOTA FISCAL Nº 000000478
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2007
DATA DE VENCIMENTO: 03/11/2007 SÉRIE: U1
- dr_gori
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Eu acho que o problema é NO CLIENTE, pois é ele que deveria considerar que a DATA DE EMISSAO é diferente.
Eu não conheço as "questões legais", tipo não sei se você pode concatenar ao número da nota o MMYYYY de emissão. (pra evitar isso). Acho que eu não vou conseguir te ajudar nessa :-S
Eu não conheço as "questões legais", tipo não sei se você pode concatenar ao número da nota o MMYYYY de emissão. (pra evitar isso). Acho que eu não vou conseguir te ajudar nessa :-S
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