Faturamento AR Origem/Destino ICMS

GL, AP, AR, RI, Cash, Assets, etc
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Registrado em: Sex, 02 Dez 2016 7:31 am

Pessoal, Boa Noite!

Alguém poderia me confirmar qual é o Endereço "Origem" utilizado para o cálculo do ICMS no faturamento do AR, utilizando a regra 'Cód. Imp. Local Or./Dest. Entr.'?! Seria o Endereço de Remessa?!

Se for pelo endereço de remessa, como seria possível efetuar um faturamento entre Estados diferente da Minha OU?! Por exemplo: OU-RJ, porém, quero fazer uma NF de Venda de ativo entre "filiais" de SP para SC, uma vez que já tenho as aliquotas cadastradas no setup de Locais de Impostos.

Obrigado.
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Origem de cálculo de imposto no Billing é o endereço da organização de inventário informada na linha da NFF (Warehouse_id) "Nome do Depósito". O Destino é o Endereço de Entrega (SHIP_TO).
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Correto. E deveria estar mesmo! O sistema tem que caracterizar e se comportar conforme a lei determina, se não teriamos um problema fiscal.
O principal fato gerador para a incidência do ICMS é a circulação de mercadorias, existem alguns casos em que incide também sobre o serviço, porem a maioria é mercadoria mesmo.

O simples fato de a mercadoria sair do estabelecimento de um contribuinte já pode ser entendida e caracterizar assim o fato gerador. Não importa se a venda se efetivou ou não.
Dessa forma, o Billing obedece e preserva essas caracteristicas de calculo. A maneira, ou regra, como isso é calculado é a forma mais basica de aliquotas entre estados, associadas a regra que você mencionou "Cód. Imp. Local Or./Dest. Entr."

Em outras palavras, o código do impostos, que é o que identifica a aliquota do impostos, será recuperada do cadastro de locais, observando a origem e o destino da entrega da mercadoria.

Essa é a maneira mais simples de recuperação da aliquota, existem alguns outros casos um pouquinho mais complexos, quando um item tem o impostos suspenso, ou uma aliquota reduzida por uma determinada classificação fiscal, acordo governamental. Enfim, uma infinidade de possibilidades que a mente criativa do governo cria.

Se tiver maiores duvidas, me escreva que eu te respondo.

Abraços,
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